三门县审计局：

根据贵局《2017年度三门县人民医院迁建工程一期项目跟踪审计报告》（三审投报[2018]1号）对本项目跟踪审计过程中发现的问题和建议，医院分管领导召集基建科、代建和监理单位进行了传达学习，分析了原因，讨论了具体措施，现有关情况汇报如下：

一、关于工程施工总体进度相比原计划滞后，我们的整改措施如下：

1、明确工程完工目标，要求医疗综合楼、后勤综合楼和锅炉房在2018年5月底完工，室外工程不迟于2018年7月底完工。

2、装修单位根据目标要求和现场情况，编制完工前进度计划，报总包和各管理方审核，总包在审定装修进度计划基础上编制完工前施工计划，保证配合各施工单位的作业条件得到落实。

3、为确保现场进度的顺利推进，交叉作业得到有效协调，在现有每两周一次监理例会的基础上，增加一次现场例会，在监理例会后的下周所有参加单位的有关管理到现场进行巡视，发现的问题在现场明确解决方案，并要求在限定时间内解决。

4、必要时医院将约谈现场进度管理存在问题单位的领导，要求从公司层面对项目管理予以加强，并在施工投入上予以支持。

 二、关于施工单位在施工过程中对发生的变更联系单处理存在滞后的问题，我们的整改措施如下：

该问题在医院与各施工单位的合同中均有明确的规定，要求变更必须按照《三门县政府投资项目变更管理实施办法（试行）》（三政发【2009】56号）办理。

在工程正式开工后以及后续的有关会议上，医院、代建和监理单位多次强调变更处理的时效和流程，但均未引起施工单位的重视。本次收到审计报告后，将再次与告之相关单位限期办理，医院在相关手续履行完成前对变更产生的费用不予认可和支付。

特此说明。

                           三门县人民医院

                           2018年11月7日